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信用修复 $[city_name]信用修复 2024-12-05 474 0

怎么处理公司的不良品

对于采购的原材料不良品，需依据品质部出具的“公司外协检验报告单”（文件编号：PZ/QR-83-01）进行处理。品质部主管将提供处理意见，由供应部采购人员和主管负责退货给供应商，并在必要时要求供应商赔偿损失，直至考虑更换供应商。

（图片来源网络，侵删）

产品因自身质量问题需进行报废处理的，需有携带客户书面通知的提货人提走，或由我公司的车队运回客户处。（2）由于我公司责任造成的货物损坏，经客户确认已无法正常销售的，由相关责任人的部门经理填写报废表，交总经理签字后将损坏产品移入特定区域，等候处理意见，月底时由财务部门开具支票赔偿客户。

关于公司不良品如何与客户沟通，如何处理比较好！如果客户说有不良品，你第一要做的就是道歉并买一份礼品送去，然后不良品能修的尽快时间修理不能修理的无条件退货。最后抽时间请客促进关系客服如何与客户沟通所谓客户：就是需要服务的物件，可分为外部客户和内部客户。

调查相关人员，摸清具体情况。如何处理不良品，你分类有了具体的情况后，提出方案，是卖掉还是回收，如何向总部汇报，征得意见。不要觉得是自己小职员，既然下到工厂，就要拿出总公司钦差的魄力和架势。

发现品质不良品的处理流程

1、发现不良品应该按照不合格品处理流程、异常处理、检验与标识、持续改进等流程进行处理。具体大致要点如下：通过抽样检验时，先根据检验与标识作业流程对不良的产品的不良现场根据分类进行标识并隔离保存。

2、发现品质不良品时，首先应进行标示隔离，确保不合格品不会被误用或误入下一步工序。追溯不良品的责任来源，分析导致不良的原因，以便采取纠正措施。对不良品进行分拣和挑选，区分可修复与不可修复品，为后续处理提供依据。对可修复的不良品进行反工或反修，确保修复后的产品符合质量标准。

3、发现不合格，或工人自检、生产主管巡视检查发现不合格时，应立即要求操作人员（或操作人员）自己对不合格品作好隔离和标示。并通知品管部主管。品管部主管应立即到现场进行分析判断。

4、返工与返修：返工、返修是指对不合格品的重新加工和修理，使产品品质达到规定要求。退货：因来货品质不合格，经鉴定后，将来货退回发货部门的行为。报废：由于物料的报废，将直接造成工厂的经济损失，所以品质部在收到物料的报废申请时必须认真核对。

5、首先，当在QA过程中发现不良品时，应遵循不合格品处理流程、异常处理、检验与标识、持续改进等步骤进行处理。具体步骤如下：在抽样检验阶段，根据检验与标识作业流程，对不良品进行分类标识并隔离保存，确保不合格品得到妥善处理。

不良品能否入库。入库数量没法全部清点的话怎样保证数量的正确。

1、从规范管理的角度，各环节要办好货物清点交接手续，免得短少货物造成被动。

2、呵呵，这得看你们的仓库管理制度怎么规定了如果进料中，将不良品算做入库数量，那当然不用扣除，直接以总的进出库计算，如果你担心的话，可以再另外将不良品列个明细如果在进料中，已经将不良品在入库数量中扣除了，当然要扣除。

3、退回不良品入库前必须先经供销部、质检部签字确认后再办理入库手续。发现入库数量与对方发货数量不一致时，告之对方并由对方签字确认后按实际入库数量验收入库。

4、物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。货物送至待检区（未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用）物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---（物料存量管制卡）。不合格的物料应隔离存放（不良品区域）。

5、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

6、收货（入库）时未复查报检数量及合格品数量的匹配性，糊里糊涂收货；物料发放时马虎大意，点错数量，多发，少发，错发，漏发；入库时实物未有明确标识，未按指定位置存放，造成帐面有数据而找不到实物；数据录入时发生错误，多做，少做，漏做等。

不良品退库怎么做账

1、不良品退库账务处理应根据公司具体情况和会计政策进行。首先，依据退库单与不良品清单，确定退库数量与金额。其次，依照公司会计政策，选择相应会计科目，通常包括库存商品、原材料等。接着，根据退库金额及会计科目，进行借贷记账，退库金额入借方，对应会计科目则依公司政策决定。

2、生产部将不良品或合格品整理并打包完成后，会填写“退料单”连同物料一并提交给IQC进行检验。“退料单”需经过生产主管的签名审核，必要时还需副总审批。IQC会检查生产部提交的物料品名、规格以及退料原因是否与“退料单”相符，如实物与单据不符，IQC有权拒检，直至单物一致。

3、处理流程如下：仓储部：负责不良品、报废品的判定、收发和建立台账；营销部：负责自助售货机和客户退货产生的不良品的反馈和退库；生产部：负责生产过程中产生的不良品的反馈和退库；采购部：负责对判定为来料不良品的产品的处理。

4、不良品换新的，应该属于厂商对自产不良的替换，不需要做账了。

不良品和报废品处理流程是什么?

1、产品因自身质量问题需进行报废处理的，需有携带客户书面通知的提货人提走，或由我公司的车队运回客户处。（2）由于我公司责任造成的货物损坏，经客户确认已无法正常销售的，由相关责任人的部门经理填写报废表，交总经理签字后将损坏产品移入特定区域，等候处理意见，月底时由财务部门开具支票赔偿客户。

2、对于采购的原材料不良品，需依据品质部出具的“公司外协检验报告单”（文件编号：PZ/QR-83-01）进行处理。品质部主管将提供处理意见，由供应部采购人员和主管负责退货给供应商，并在必要时要求供应商赔偿损失，直至考虑更换供应商。

4、报废则是对无法修复或修复成本过高的不良品进行废弃处理。降级使用则是将不良品用于对质量要求不高的场合，以减少损失。在整个处理过程中，都需要详细记录相关信息，以便后续追踪和改进。不良品处理流程不仅关乎产品质量，还直接影响企业的声誉和经济效益。

5、报废：由于物料的报废，将直接造成工厂的经济损失，所以品质部在收到物料的报废申请时必须认真核对。条件收货（AOD）：条件收货定义：不合格品经局部修整后，可接受或直接使用时，且不会影响产品的最终性能，在品质上可视为允许品范围内。对此类产品的接受，也称为让步接受或偏差接受。

6、不良品处理流程如下：不良品的定义和分类不良品是指在生产过程中或产品使用中存在缺陷、不完整或不符合规定要求的产品。不良品可以根据不良原因、程度和影响程度进行分类，常见的分类包括：外观不良、功能不良、材料不良、性能不良等。

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